stream trailer endobj 0000018055 00000 n xref endobj iso9001内部監査チェックシート: iso9001の内部監査チェックシートを部門別に示したサンプルです。 社内で行う実際の内部監査にもご利用いただけるチェックシートですが、社内の内部監査員講習などの資料としてもご利用ください。 << /S 46 /I 102 /Filter /FlateDecode /Length 90 >> 内容が変わらずマンネリ化した監査になる。, コンサルタントや審査員はチェックリストを作成しません。監査漏れがないか確認する程度の事はしますが、質問文になっているチェックリストを使用することはありません。規格要求事項がアタマの中に入っている事もありますし慣れているということもあります。しかし、監査中に確認することは「どんな仕組みがあるのか」「その仕組みが実行されているか」「その仕組みで上手くいっているのか」「上手くいっていない時は改善がなされているか」です。PDCAに基づき確認をしていきます。, 業種・規模問わず・質問の内容が難解での構わないという方は下記から超標準的なチェックリストがダウンロードできます。 0000011833 00000 n stream 内部監査の現場に立ち会ってみると内部監査員が用意された”チェックリスト”を読み上げているだけで、質問にさえなっていないケースをよく見受けます。”チェックリスト”を読み上げる事がISO内部監査になってしまっているようです。ひどいISO内部監査では内部監査員が”チェックリスト”に書いてある質問の内容を理解していないまま読み上げている事も、たびたび目撃しています。さらには被監査部門が事前にチェックリストに回答を書き込んで、監査時の回答は読み上げているだけという何かの答弁のような事をしている企業さんもあります。, ISO内部監査で使用する”チェックリスト”は事務局(? 0000145163 00000 n 0000018079 00000 n endobj 2. 17 0 obj 0000009622 00000 n QMSの審査対象から総務部を外したいという相談を受けることがあります。EMSでは役割の多い総務部ですが、QMSでは「製造や品質には関係しないから・・・」という声が多くなります。そのような総務部ですが、QMSにおいて積極的に参画している事例もあります。品質目標の立案。それも総務部の参画が消極的に要因の一つではないでしょうか。そこである企業では、総務部員を一人ずつ他部門の品質目標の「活動要員」として割り振っていました。活動要員と言っても直接的な製造や営業の業務は難しいので、毎月の品質推進会議に参加して意見を出すなどするそうです。製造部では不良品低減や生産性向上などに、営業部では新規開拓や既存顧客の拡販など一緒に取り組んでいました。また別の組織では、総務部の人員が内部監査の中心要員となっていました。営業部門、設計部門、製造部門といったQMSの中核プロセスから距離を置く総務部だからこそ、冷静に問題点や改善を見出すことができるようです。どちらの場合も、普段「モノ作りやサービス提供」に触れることの少ない総務部だからこその視点を活かし、結果的に「モノ作り」との意識的な距離も縮めようという発想です。特に、次代を担う総務部要員にとっては貴重な機会になるでしょう。QMSにおける総務部の参画が懸案になっているようであれば、ぜひ参考にして下さい。, 代表者:人見 隆之E-mail : info@iso-mi.comhttps://www.iso-mi.com/, ISO取得維持専門支援の〒279-0022 浦安市弁天1-21-8-204E-mail : info@iso-mi.comURL : https://www.iso-mi.com/, 単なる認証取得および維持だけにとどまらず、組織や従業員にとって役に立つ仕組み作りを支援いたします。. 1� "0��ub³�AJ��9i;��.�SZgŶx���]�:WSA�V*i��[?E`�d��Ev� F3�E�y`-��+�4q� n�"����V}/�H�F�`��#a��yUFS�@zplʒ��V�����Tc��L�l����8zpt��pR�$�K��*W�c�� &�p�&gY�� �98ɅJ5��[q��EP�*KHV5�+�X����� 8 0 obj %PDF-1.4 3. 22 0 obj endobj x��ˮ�m��Ⱥ�IE�\�c�@w-.�E�];�b��̦�_�zڱ-9�̴��uNBS$ŷh�|a7��+�Ym���c���/��H�o�j����7u�p7}���~w����\��W���U ���؛� ����p���.B���2���~��71��]���%^�;0����0Mw���o~����/���E���. %%EOF 0000001061 00000 n 業種・規模問わず・質問の内容が難解での構わないという方は下記から超標準的なチェックリストがダウンロードできます。 endobj << /Length 19 0 R /Filter [ /FlateDecode ] >> 15 0 obj 質問の内容を理解しないまま質問する。 �(�M�!ɘM:j����@��ݖ�\�7mE꜍"��zvT�W��5��[�9O���"�@��s\:*�ENBH�s����GρCу����� L��e�l`S$.���j\�u^W0$�f^W0�EV���T �,聤5��|ޒNP.�F���`�Jn�&����T�F~R��4���I#i�4���)N��l���8�����H�l�� Y��$P.��楈mV[�@Z߁ԙ+�@��8E��B:�@EY�����QDS=���`Ȏ@U9UU�m׳�-+Rgym��������d��j����؀��A9��HЮAk�U{ �����=P���itM#�@C� ��Ь"Y �*�#)���4"��-�H͹/��T� �S='�N՛�;Uob�����JHZ(hi�L���2���Tri%3�\ZɌ��3{l�.��]��wk܂�Vۂ�ƶ���y҅�$�"/�_�b�o����6��x~|�z�|��k������ӫ|:�ϙ��ǧ��_W��=��,�����fd� endstream 誰でも同じ質問ができる。:読むだけであれば誰でも同じ質問が出来ます。質問の標準化です。 0000009408 00000 n endobj ��87eoN���4����Z��hT��bV���B�H���q��������S+S�o��e R���&]#�����K*�� チェックリストにない事を確認しない。 1950 ISO9001内部監査標準チェックリスト, ISO9001認定企業様から依頼いただく研修で「プロセス監査の実施」があります。審査機関の指摘で「プロセス監査」を実施した方が良いと言われたけれど、やり方がわからない。ご尤もです。審査員も無責任な指摘はしないで頂きたいと思います。そんな時に使用しているのが下記プロセスマネジメントのフォーマットです。ISO9001規格要求事項でプロセスアプローチが求められており、そのベースとなるのがプロセスマネジメントという経営管理手法です。, これを作成することによって品質マネジメントシステムのプロセス管理が明確になり、チェックリストの代わりにもなると思いますのでお悩みの企業様は下記ファイルをダウンロードしてご使用ください。, ISO14001環境マネジメントシステムでも業務プロセスごとの環境側面などを整理してみるとスムーズな監査が可能になります。, ISO27001情報セキュリティマネジメントでも業務プロセスごとにどのような情報資産があり、どのような脅威があるかを確認するためにも業務の流れを整理してみるとよいとも思います。, マンネリ化せず、効果的な内部監査が実施できるチェックリストの作成コンサルティングを承っています。 6 17 endstream stream << /Type /Font /BaseFont /FONTAA+MS-PGothic /Subtype /Type0 /Encoding /Identity-V /DescendantFonts [ 15 0 R ] /ToUnicode 16 0 R >> startxref << /Length 17 0 R /Filter [ /FlateDecode ] >> << /Length 13 0 R /Filter [ /FlateDecode ] >> 11 0 obj 3. では、”標準チェックリスト”の功罪を考えてみましょう。, 1. 監査準備の省力化。:内部監査員は非常に楽です。, 1. x����n]�E��w� �o C [��4��zҵ# �Y��sN�҃�2��%��]$���f|��_/7{�v���z�����r�������������ź�������������������ׯ�>�|�p��c�������������/חǧ/������_ׯק׋�������zq��j�o���w�ח��/���c��|��������?�3c0����?�^޿{�˴[0�]��S��LLvV�Q��l@�mN��h#n�@W]Ә��:y��7�����m���;=�8@r�U]��m¶!pQ��S� ��=m����6���`���u����βGg]~:N��ĕ�v'pP��% �e�E��A��ݢ��V�����,�I'/+��t�P�0,蘼� 0000000010 00000 n stream ISO内部監査が「形骸化している」「儀式的になっている」「マンネリ化している」というご相談を多く頂きます。 正直、なんでもPDCAと4W1H(Who誰が、Whenいつ、Whereどこ、What何、Howどのように)の組み合わせで確認していけばいくらでも質問はできます。, こちらより上記の記載内容がブランクになった様式がダウンロードしてご使用いただけます。. チェックリストの作成と併せて、効果的な内部監査の進め方もレクチャーします。また、統合マネジメントシステムを効果的に実施するためのチェックリスト作成なども承っておりますので、下記フォームよりお問い合わせください。. 1� "0��ub³�AJ��9i;��.�SZgŶx���]�:WSA�V*i��[?E`�d��Ev� F3�E�y`-��+�4q� n�"����V}/�H�F�`��#a��yUFS�@zplʒ��V�����Tc��L�l����8zpt��pR�$�K��*W�c�� &�p�&gY�� �98ɅJ5��[q��EP�*KHV5�+�X����� 0000000827 00000 n 16 0 obj 6 0 obj endobj 0000014089 00000 n x�c```�|��BP g�0pl�bu`�X€����A�A�!�A�����@�?���500�9��ߴ�������q�f�f ;} endstream endobj endobj `Wd��'ɻ�F�cg�j��,ϴ�x��"/��V�������EwF� �ח.I�Ē�q�7oU^������ \�܊��o�&h�7���-�=���E$x� ���"iMcc�vc�v#?���ޠz7� 0000001274 00000 n 13 0 obj 0000001009 00000 n ISO9001への取り組みともなれば、会社としての目標が存在するはずですよね。 それは何でしょうか? それに対して総務部門が出来ることを決めればよいと思います。 または推進委員がいるでしょうから、その人に相談したらどうでしょうか? 計画的な監査が実施できる。:監査漏れがなく、ISO規格に従って監査が出来ます。 ISOマネジメントシステムは紋切り型ではなく、会社ごとによりシステムが異なります。会社ごとのチェックリストを作らなくては内部監査も内部監査員の技量任せになってしまいます。 x����n]�E��w� �o C [��4��zҵ# �Y��sN�҃�2��%��]$���f|��_/7{�v���z�����r�������������ź�������������������ׯ�>�|�p��c�������������/חǧ/������_ׯק׋�������zq��j�o���w�ח��/���c��|��������?�3c0����?�^޿{�˴[0�]��S��LLvV�Q��l@�mN��h#n�@W]Ә��:y��7�����m���;=�8@r�U]��m¶!pQ��S� ��=m����6���`���u����βGg]~:N��ĕ�v'pP��% �e�E��A��ݢ��V�����,�I'/+��t�P�0,蘼�

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